你好，企業(yè)所得稅季度預繳申報表2022年版B類，在三季度申報時填寫的金額是三季度的金額還是一至三季度的合計金額，報表中的稅款所屬期是2022年7月1日至9月30日，但收入總額縱列是本年累計金額，求解，謝謝！
高級會計師向TA咨詢
您好：
是一至三季度的，收入也是本年累計。
以上對問題的解答，希望能幫助到您！
現(xiàn)在審計出2024年有未確認的收入，確認以后沒超過30萬季度標準，不用交稅，但是是不是要去改今年1月份征期12月的納稅申報表，把不開票收入報上 您好！需要修改報表，把相應收入申報上。
現(xiàn)在有個問題需要咨詢下，企業(yè)以往年度多交的所得稅，經(jīng)申請，采用抵減今年的所得稅的方式，但是匯算清繳填報申報表時，應該將抵減的金額填寫在那張表中？舉例:以往年度多交10元，今年匯算清繳調整后應納稅額90元，我預交了80元，應補交10元，但是因為我以往多交10元了應怎么抵減？在主表A100000 第37行“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”：填報納稅人以前納稅年度匯算清繳多繳的稅款尚未辦理退稅、并在本納稅年度抵繳的所得稅額
申報四季度居民企業(yè)所得稅時，發(fā)現(xiàn)以前季度的所得稅申報表的附表1不征稅收入一欄被填寫了數(shù)據(jù)，實際上該企業(yè)并沒有資格可以取得不征稅收入，請問這個數(shù)據(jù)現(xiàn)在可以改了嗎？去申報大廳修改 以上對問題的解答，希望能幫助到您！
小規(guī)模納稅人上一年度怎么結轉到下一年？申報表上不顯示，2018年年報申報過之后，2019年第一季度申報的時候沒有自動彌補以前年度虧損，彌補以前年度虧損里面沒有數(shù)據(jù)，也沒法手動填寫 您好！可能是系統(tǒng)問題，需要咨詢一下稅務局。
我公司為租賃行業(yè)，一次性收取了跨年度租金，已交納增值稅，企業(yè)所得稅按權責發(fā)生制原則按所屬期均勻確認收入，稅務局要求更正申報，所得稅與增值稅收入一致應該怎么調整填寫申報表。企業(yè)所得稅方面按期均勻確認收入是沒有問題的。
1.6月份辦理登記一般納稅人，當月生效，6月份按一般納稅人計稅規(guī)定計算，4－5月實際經(jīng)營期倆月20萬以下銷售額才可享受免稅政策，該單位不符合免稅政策。提問： 該公司4.5月份按小規(guī)模交稅，6月份按一般納稅人交稅，那么7月份報稅的時候要填寫2個增值稅申報表，交2次增值稅和附加稅嗎？
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