查了下賬，發(fā)現(xiàn)每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)跟我實(shí)際上的繳納的稅額有差別

1位顧問(wèn)回復(fù)2023-04-08 01:03678人看過(guò)

老師我想問(wèn)下你我看到每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)跟我實(shí)際上要繳納的應(yīng)交稅費(fèi)不一樣，我查到從去年9月份開始建賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額就跟增值稅納稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額不一致，那我現(xiàn)在怎么調(diào)整賬務(wù)呀？之前計(jì)提增值稅的時(shí)候不是對(duì)應(yīng)的沖當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額

專業(yè)顧問(wèn)回答

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核對(duì)一下是哪比分錄做錯(cuò)了，然后調(diào)整。

引用資料：金山一般納稅人稅務(wù)合規(guī)如何計(jì)算稅額？

2023-04-08 01:45:02 回復(fù)

大家都在問(wèn)

增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么要記借方而銷項(xiàng)稅額要記到貸方呢
你好老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么要記借方而銷項(xiàng)稅額要記到貸方呢？應(yīng)交增值稅余額一般在貸方,反映未交數(shù),如有借方,即反映未抵扣數(shù)。具體的會(huì)計(jì)核算，可以參考《關(guān)于增值稅會(huì)計(jì)處理的規(guī)定》
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額—科目調(diào)整。
2021年1月銷售人員報(bào)銷機(jī)票費(fèi)用。錄入分錄時(shí)，誤認(rèn)為該稅額符合“國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)”項(xiàng)目。但之后又再次了解有關(guān)規(guī)定之后，此稅額不能進(jìn)項(xiàng)抵扣，但未在當(dāng)月修改分錄，此稅額未進(jìn)行1月征期納稅申報(bào)。導(dǎo)致賬實(shí)差有此筆稅額，2月如何對(duì)該分錄進(jìn)行調(diào)整修改？借:銷售費(fèi)用 52.64 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 -52.64 回答僅供參考。
嘉定注冊(cè)公司有什么利弊
您好，很高興為您解答！在嘉定注冊(cè)公司目前可以享受國(guó)家扶持有：落戶獎(jiǎng)、經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、人才獎(jiǎng)、辦公用房補(bǔ)貼、企業(yè)上市獎(jiǎng)、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：一：落戶獎(jiǎng) 新落戶及認(rèn)定的總部型企業(yè)，根...
寶山高收入人群的個(gè)稅合規(guī)需要注意哪些問(wèn)題？
一般情況下，對(duì)高收入群體進(jìn)行個(gè)稅寶山合規(guī)，需要注意的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面：一、切不可隱瞞真實(shí)的收入情況。因此，高收入者進(jìn)行個(gè)稅寶山合規(guī)，必須注意運(yùn)用專業(yè)的稅務(wù)合規(guī)方法，從而使個(gè)人所得稅稅務(wù)合規(guī)合法、合規(guī)。因此，高收入人群在稅務(wù)申報(bào)過(guò)程中，切不可有“僥幸心理”，而應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確地申報(bào)個(gè)人所得稅。使個(gè)稅稅務(wù)合規(guī)在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)有條不紊地進(jìn)行?？傊?，高收入人群在進(jìn)行個(gè)稅合規(guī)時(shí)，有必要對(duì)上述注意事項(xiàng)加以了解和把握，從而確保個(gè)人所得稅稅務(wù)合規(guī)的開展和實(shí)施專業(yè)推進(jìn)，從而達(dá)到個(gè)人經(jīng)濟(jì)效益最大化。
稅負(fù)低造成原材料賬面金額越來(lái)越大
公司每月開票20萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額3.4萬(wàn)，稅負(fù)1.5%，入庫(kù)原材料18.24萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額3.1萬(wàn)。問(wèn)題是銷售20萬(wàn)，光原材料支出都18.24萬(wàn)了，只有1.76的利潤(rùn)。之前會(huì)計(jì)每個(gè)月都按照稅負(fù)入庫(kù)原材料，，每次都少領(lǐng)用原材料，造成原材料賬面金額越來(lái)越大，怎么辦才好？
關(guān)于會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入，自己稅法上的義務(wù)納稅時(shí)間的對(duì)比
老師，我想要不同情況的收入確認(rèn)，以及稅法上確認(rèn)納稅義務(wù)的確認(rèn)，我想進(jìn)行對(duì)比，因?yàn)橄胫滥男┣闆r下要用到應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額您好，其實(shí)其他的基本都是一樣的，就是分期收款銷售商品會(huì)涉及到，會(huì)計(jì)上一般是在發(fā)出商品的時(shí)候確認(rèn)收入，而稅法上上分期確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，就會(huì)涉及到。