已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)貨票，收票方已認證，我方又作廢了怎么處理？

已解決#稅務合規(guī)指導#

1位顧問回復2024-02-26 06:44399人看過

專業(yè)顧問回答

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購貨方做進項稅額轉(zhuǎn)出，銷貨方重新開具發(fā)票，購貨方根據(jù)銷貨方重新開具的發(fā)票認證抵扣進項稅額。

引用資料：又一波上海代理記賬合理合規(guī)策略！

2024-02-26 07:40:01 回復

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2024年4月1日之前開具的增值稅專用發(fā)票，在4月份認證可以享受10%的加計抵減嗎
答：您好，2024年4月1日之前開具的增值稅專用發(fā)票，在4月份認證不可以享受10%的加計抵減。
嘉定注冊公司有什么利弊
您好，很高興為您解答！在嘉定注冊公司目前可以享受國家扶持有：落戶獎、經(jīng)營貢獻獎、人才獎、辦公用房補貼、企業(yè)上市獎、特別貢獻獎：一：落戶獎新落戶及認定的總部型企業(yè)，根...
假如五月增值稅查詢平臺認證期限是5.16-6.25，關(guān)于進項歸屬問題
請問，假如五月增值稅查詢平臺認證期限是5.16-6.25，6.26―7.13為6月期限，我6.24通過掃描認證的進項是否屬于6月，若不是，需怎么處理，望解答，謝謝進項發(fā)票掃描認證后，如當期銷項稅不足以抵扣，可以向后遞延，做留抵處理。
紅字增值稅專用發(fā)票要認證嗎？
開具紅字增值稅發(fā)票后需要到稅務機關(guān)認證。未收到購買方退還的專用發(fā)票前，銷貨方不得扣減當期銷項稅額。將紅字專用發(fā)票的記帳聯(lián)撕下作為扣減當期銷項稅額的憑證，發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)交購貨方作為扣減當期進項稅額的憑證。購貨方收到紅字發(fā)票后，應視紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當期進項稅額中扣減，造成不納稅或少納稅的，屬于偷稅行為。
長寧開戶許可證遺失怎么辦？
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老師你好！實名認證辦稅員有風險嗎。
公司的財務負責人不是我，現(xiàn)擔任企業(yè)出納，我只是負責平常國稅局預交增值稅和去地稅領(lǐng)完稅憑證，如果企業(yè)納入非正常戶，辦稅員需要承擔什么責任嗎？你好，如果正規(guī)做賬，沒有風險，如果企業(yè)納入非正常戶，辦稅員會承擔連帶責任，具體看情況的嚴重程度。