招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅是直接進(jìn)費(fèi)用還是先做進(jìn)項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)出

已解決#稅務(wù)合規(guī)指導(dǎo)#

1位顧問(wèn)回復(fù)2024-10-17 18:12470人看過(guò)

專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)回答

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先進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出

引用資料：黃浦年終臨近：如何進(jìn)行年終獎(jiǎng)稅收合規(guī)才最靠譜？

2024-10-17 19:10:01 回復(fù)

大家都在問(wèn)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額—科目調(diào)整。
2021年1月銷(xiāo)售人員報(bào)銷(xiāo)機(jī)票費(fèi)用。錄入分錄時(shí)，誤認(rèn)為該稅額符合“國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)”項(xiàng)目。但之后又再次了解有關(guān)規(guī)定之后，此稅額不能進(jìn)項(xiàng)抵扣，但未在當(dāng)月修改分錄，此稅額未進(jìn)行1月征期納稅申報(bào)。導(dǎo)致賬實(shí)差有此筆稅額，2月如何對(duì)該分錄進(jìn)行調(diào)整修改？借:銷(xiāo)售費(fèi)用 52.64 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 -52.64 回答僅供參考。
企業(yè)年會(huì)的費(fèi)用（服裝費(fèi)，員工參會(huì)的住宿費(fèi)等）
企業(yè)年度會(huì)議發(fā)生的服裝費(fèi)，員工包車(chē)住宿費(fèi)等應(yīng)該記入什么科目，進(jìn)項(xiàng)需要做轉(zhuǎn)出處理嗎？可以計(jì)入福利費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出。
松江公司注銷(xiāo)，法人股東借款無(wú)力償還？其他股東認(rèn)虧，如何進(jìn)行財(cái)稅處理？
對(duì)于所得稅來(lái)說(shuō)：根據(jù)個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅計(jì)稅辦法，第二條實(shí)行查賬征收的個(gè)體工商戶(hù)應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定，計(jì)算并申報(bào)繳納個(gè)人所得稅。第七條個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得，以每一納稅年度的收入總額，減除成本、費(fèi)用、稅金、損失、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額，為應(yīng)納稅所得額。如果是一般納稅人，本期繳納的增值稅=本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額您好：借款無(wú)力償還，按照視同向投資者分配股利繳納個(gè)人所得稅。借款還是那個(gè)借款，不需要進(jìn)行處理。
嘉定注冊(cè)公司有什么利弊
您好，很高興為您解答！在嘉定注冊(cè)公司目前可以享受?chē)?guó)家扶持有：落戶(hù)獎(jiǎng)、經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、人才獎(jiǎng)、辦公用房補(bǔ)貼、企業(yè)上市獎(jiǎng)、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：一：落戶(hù)獎(jiǎng) 新落戶(hù)及認(rèn)定的總部型企業(yè)，根...
稅負(fù)低造成原材料賬面金額越來(lái)越大
公司每月開(kāi)票20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額3.4萬(wàn)，稅負(fù)1.5%，入庫(kù)原材料18.24萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額3.1萬(wàn)。問(wèn)題是銷(xiāo)售20萬(wàn)，光原材料支出都18.24萬(wàn)了，只有1.76的利潤(rùn)。之前會(huì)計(jì)每個(gè)月都按照稅負(fù)入庫(kù)原材料，，每次都少領(lǐng)用原材料，造成原材料賬面金額越來(lái)越大，怎么辦才好？
簡(jiǎn)易計(jì)稅實(shí)務(wù)操作問(wèn)題
一般納稅人銷(xiāo)售貨物同時(shí)兼營(yíng)非學(xué)歷教育服務(wù)，非學(xué)歷教育選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅。對(duì)租用的房屋進(jìn)行裝修，無(wú)法區(qū)分哪些用于貨物銷(xiāo)售，哪些用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，裝修費(fèi)用可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？